| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||||||||||||||||||
| (1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| แผนงานที่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิตที่ ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรม กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| (2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| 1. ค่าตอบแทน พตส ประกันสังคม | แผน | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |
| งบฯ | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | |||||
| 1.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | แผน | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| งบฯ | 24,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,957.00 | 1,000.00 | 1,957.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2 ค่าใช้สอยเงินสมทบทุนประกันสังคม | แผน | อัตรา | เป้าฯ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| งบฯ | 81,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,250.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมงบประมาณ | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | |||||
| รวมผลการเบิกจ่าย | 25,207.00 | 7,750.00 | 8,707.00 | 8,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมผลรายไตรมาส | 25,207.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % รายไตรมาส | 24.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ยอดคงเหลือ | 79,793.00 | 1,000.00 | 43 | 0 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | |||||
| ผู้ทำรายการ: กณิกนันต์ เเสนเขียว, ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||